|
DataMuseum.dkPresents historical artifacts from the history of: CP/M |
This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
See our Wiki for more about CP/M Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software. |
top - metrics - download
Length: 98176 (0x17f80)
Types: TextFile
Names: »D45«
└─⟦2294a1cd1⟧ Bits:30005867/disk06.imd Dokumenter (RCSL m.m.)
└─⟦this⟧ »D45«
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kommando Parametre Funktion
(forklaring) min
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_a_x_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ad? kundenr. leveringsadressekode leveringsadresse-
(address) 1 forespørgsel
8 cifre 999
cl? varenr. varekalkulations-
(calculation) forespørgsel
8 cifre
cn? kreditnota (side) kreditnota-
(credit note) 1 forespørgsel
8 cifre 30
cu? specifikation kontonr (side) debitor-
(customer) 1 forespørgsel
r/t/o/s/sc 8 cifre 30
gb? type gruppekriterium gruppekode (type2) (gruppekriterium2) (gruppekode2) gruppebudget-
(group budget) 1 1 1 1 1 forespørgsel
5 6 99 1/4 6 99
gl? specifikation kontonr (side) finanskonto-
(general ledger) 1 forespørgsel
r/t/s 8 cifre 8 000 000
gt? type gruppekriterium gruppekode gruppetekst-
(group text) 1 1 1 forespørgsel
5 6 99
iv? specifikation vare.dess (lokation) (side) lagerforespørgsel
(inventory) vare: 8 cifre 1 1
r/t/o/po/pp dess: 3 cifre 63 8 000 000
ko? (ordrenr) (side) købsordreforespørg-
1 sel
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8_ _c_i_f_r_e_ _ _ _ _ _ _ _3_0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kommando Parametre Funktion
(forklaring) min
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_a_x_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
mc? type omkostningsnr diverse omkost-
(miscellaneous 2 ningforespørgsel
cost) 9 8 cifre
pb? budgetnr (side) produktionsbudget-
(product 1 forespørgsel
budget) 8 cifre 8 000 000
po? ordrenr (side) produktionsordre-
(production 1 forespørgsel
order) 8 cifre 8 000 000
pp? plannr (side) produktionsplan-
(production 1 forespørgsel
plan) 8 cifre 8 000 000
pr? specifikation varenr (side) vareforespørgsel
(product) 1
r/sl/ss/al/as 8 cifre 8 000 000
req (specifikation) oversigtforespørg-
(request) sel
cu?/ve?/gl?/ad?/pr?/cl?/iv?/sy?/gt?/gb?/so?/cn?/pb?/pp?/po?/ko?/mc?
so? ordrenr (side) salgsordre/faktura-
(sales order) 1 forespørgsel
8 cifre 8 000 000
sy? specifikation (posteringsklasse) systemregister-
1 1 forespørgsel
8 15
ve? specifikation kontonr (side) kreditorforespørg-
(vendor) 1 sel
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _r_/_t_/_s_/_s_c_ _ _ _ _ _ _8_ _c_i_f_r_e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _8_ _0_0_0_ _0_0_0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
R C M O S A I K D R I F T S P R O G R A M
------------------------------------------------------------------------------
G R U N D M O D U L E R
------------------------------------------------------------------------------
1 KARTOTEKSVEDLIGEHOLDELSE
2 SALGSORDRER, FAKTURERING, KREDITNOTA
3 PRODUKTION
4 BOGHOLDERI
5 INDKØB OG LAGERREGISTRERING
------------------------------------------------------------------------------
TAST NUMMERET PÅ DET ØNSKEDE GRUNDMODUL:
(fig. 1)
\f
S A L G S O R D R E R , F A K T U R E R I N G , K R E D I T N O T A
------------------------------------------------------------------------------
FUNKTION : KOMMANDO
------------------------------------------------------------------------------
SALGSORDRER: OPRETTELSE: so kundenr lev.term (l.adr.k) (lok. )
ÆNDRING...: mso ordrenr (lev.term) (l.adr.k)
SLETNING..: dso ordrenr kundenr
FAKTURAER : ivc ordrenr kundenr y/n (ant.colli) (dato)
KREDITNOTA : cn kundenr (fakt nr) (l.adr.k) (lok. )
FAKTURAER DIV. OMK : mi kundenr (l.adr.k)
------------------------------------------------------------------------------
TAST DEN ØNSKEDE KOMMANDO
(fig. 2)
\f
req
F O R E S P Ø R G S E L S K O M M A N D O E R
-----------------------------------------------------
KOMMANDO: req parameter
-----------------------------------------------------
parameter KAN VÆRE EN AF FØLGENDE:
DEBITOR.............: cu? GRUPPETEKST.........: gt?
KREDITOR............: ve? GRUPPEBUDGET........: gb?
FINANS..............: gl? SALGSORDRE..........: so?
LEVERINGSADRESSE....: ad? KREDITNOTA..........: cn?
EKSPEDITIONSADRESSER: ka? PRODUKTIONSBUDGET...: pb?
VARE................: pr? PRODUKTIONSPLAN.....: pp?
VAREKALKULATION.....: cl? PRODUKTIONSORDRE....: po?
LAGER...............: iv? INDKØBSORDRE........: ko?
SYSTEMREGISTER......: sy? DIV OMKOSTNINGER....: mc?
-----------------------------------------------------
TAST DEN ØNSKEDE KOMMANDO
(fig. 3)
\f
S A L G S O R D R E F O R E S P Ø R G S L E R
----------------------------------------------
KOMMANDO: so? ordrenr (side)
----------------------------------------------
FUNKTION: SALGSORDRE
----------------------------------------------
TAST DEN ØNSKEDE KOMMANDO:
(fig. 4)
\f
S A L G S O R D R E N R. 6 8 SIDE 1
KUNDERABAT.... %
22222 N M M København N MOMS.......... 22.00%
BETALINGSBET.. 0
LEVADR. FORFALDSKODE.. 2
GEBYR......... 0
LEVERINGSMÅDE. 1
ORDREREFERENCE
ANTAL COLLI...
LEVERINGSTERMIN: 80 03 11 LOKATION 1 DATO.......... 80 03 05
-----------------------------------------------------------------------------
LINIE BESTILT LEVERET VARENR-DESS ENH.PRIS RABAT BELØB
----------------------------------------------------------------------
1 10 0 66671 695.00 6950.00
2 10 0 66672 665.00 6650.00
(fig. 5)
\f
D E B I T O R F O R E S P Ø R G S L E R
-----------------------------------------
KOMMANDO: cu? parameter kontonr (side)
-----------------------------------------
parameter KAN VÆRE EN AF FØLGENDE:
-----------------------------------------
STAMKORT......................: r
TRANSAKTIONSOPLYSNINGER.......: t
ORDREOVERSIGT.................: o
KONTOUDTOG, INDENLANDSK VALUTA: s
KONTOUDTOG, UDENLANDSK VALUTA.: sc
-----------------------------------------
TAST DEN ØNSKEDE KOMMANDO:
(fig. 6)
\f
T R A N S A K T I O N S O P L Y S N I N G E R D E B I T O R
22222 FORFALDSKODE 2 VALUTA... KR
N M M København N BETALINGSBET 0 GEBYRKODE 0
05 01 01 00 00 00 KUNDERABAT.. 0.00% PRISKODE. 0
KASSERABAT.. 1.00% RENTEKODE 1
-------------------------------------------------------------------------------
PERIODEN ÅR/DATO SIDSTE ÅR * SALDOANALYSE * SALDOFORDELING
-------------------------------------------------------------------------------
VARESALG.. 0.00 159420.00 455000.00 * SALD 89331.38 * <-2 0.00
KUNDERABAT 0.00 0.00 * FORF 0.00 * -2 0.00
VARERABAT. 0.00 0.00 * VAL. 0.00 * -1 0.00
TIL/FRA.GE 0.00 300.00 * * 0 0.00
VAREFORBR. 0.00 99480.00 * ORD. 16592.07 * +1 89331.38
DÆKN.BIDR. 0.00 59940.00 * * +2 0.00
DÆKN.GRAD. 0.0% 37.6% -27772.16 * IALT 105923.45 * +3 0.00
KASSERABAT 0.00 0.00 * * +4 0.00
SIDSTE FAKTURA.... 15.10.80 * +5 0.00
SIDSTE INDBETALING 04.07.80 KREDIT MAX 8000000 * +6 0.00
(fig. 7)
\f
S A L G S O R D R E R , F A K T U R E R I N G , K R E D I T N O T A
------------------------------------------------------------------------------
FUNKTION : KOMMANDO
------------------------------------------------------------------------------
SALGSORDRER: OPRETTELSE: so kundenr lev.term (l.adr.k) (lok. )
ÆNDRING...: mso ordrenr (lev.term) (l.adr.k)
SLETNING..: dso ordrenr kundenr
FAKTURAER : ivc ordrenr kundenr y/n (antal.colli) (dato)
KREDITNOTA : cn kundenr (fakt nr) (l.adr.k) (lok. )
FAKTURAER DIV. OMK : mi kundenr (l.adr.k)
------------------------------------------------------------------------------
TAST DEN ØNSKEDE KOMMANDO
(fig. 8)
\f
F A K T U R A N R. 6 1 SIDE 1
KUNDERABAT.... %
22222 N M M København N MOMS.......... 22.00%
BETALINGSBET.. 0
LEVADR. FORFALDSKODE.. 2
GEBYR......... 0
LEVERINGSMÅDE. 1
ORDREREFERENCE
ORDRENR. 68 ANTAL COLLI...
LEVERINGSTERMIN: 80 03 11 LOKATION 1 DATO.......... 80 03 05
-----------------------------------------------------------------------------
LINIE BESTILT LEVERET VARENR-DESS ENH.PRIS RABAT BELØB
----------------------------------------------------------------------
1 10 10 66671 695.00 6950.00
2 10 10 66672 665.00 6650.00
(fig. 9)
\f
S T A M K O R T L E V E R I N G S A D R E S S E R
22222 NORDISK MØBELMAGASIN A/S
N M M KØBENHAVN N KONGENS NYTORV
1050 KØBENHAVN K
001
(fig. 10)
\f
S T A M K O R T V A R E K A L K U L A T I O N
77777 BORDPLADE 160*80 /EG 05 01 01 00 00 00
MATERIALER M.M. MÆNGDE A-PRIS KOSTPRIS * SALGSPRIS
--------------------------------------------------------------------------------
1 VARENR. 77788 160 0.45 72.00 * 330.00
1 VARENR. 77791 330 0.25 82.50 *
2 AFD.NR. 3 10 5.50 55.00 *
--------------------------------------------------------------------------------
KOSTPRIS IALT... 209.50 * -209.50
DÆKNINGSBIDRAG................. 120.50
KOSTPRISAFVIGELSE 9.50 * DG: 36.52%
(fig. 11)
\f
K R E D I T N O T A N R. 4 SIDE 1
KUNDERABAT.... %
22233 HYGGEMØBLER HERLEV MOMS.......... 22.00%
BETALINGSBET.. 1
LEVADR. FORFALDSKODE.. 0
GEBYR......... 0
LEVERINGSMÅDE. 1
ORDREREFERENCE
FAKTURA 4 ANTAL COLLI...
LEVERINGSTERMIN: 80 03 05 LOKATION 1 DATO.......... 80 03 05
-----------------------------------------------------------------------------
LINIE BESTILT LEVERET VARENR-DESS ENH.PRIS RABAT BELØB
----------------------------------------------------------------------
1 0 3 66666 650.00 1950.00
(fig. 12)
\f
D E B I T O R S T A M K O R T
22222
NORDISK MØBELMAGASIN A/S KASSERABAT.. 1 - 1.00
GITTERVEJ 4 AUT.RYKNING. 0 - NEJ
FRIHAVNEN RENTEBEREGN. 1 - JA
2100 KØBENHAVN Ø
KUNDERABAT..
N M M KØBENHAVN N PRISKODE.... 0
GEBYR....... 0 -
TELEFONNR.... 01-261010 LEVERING... 1 -
GRUPPEKODER.. 05 01 01 00 00 00
MOMSKODE.... 1 - 22.00
BETALINGSKTO. VALUTA..... 1 - KR
KREDITMAX.... 8000000 KONTOGRP... 1
FORFALDSKODE. 2 KONTOEN ER.. 1 - ÅBEN
BETALINGSBET. 0 -
(fig. 13)
\f
T R A N S A K T I O N S O P L Y S N I N G E R D E B I T O R
22222 FORFALDSKODE 2 VALUTA... KR
N M M København N BETALINGSBET 0 GEBYRKODE 0
05 01 01 00 00 00 KUNDERABAT.. 0.00% PRISKODE. 0
KASSERABAT.. 1.00% RENTEKODE 1
-------------------------------------------------------------------------------
PERIODEN ÅR/DATO SIDSTE ÅR * SALDOANALYSE * SALDOFORDELING
-------------------------------------------------------------------------------
VARESALG.. 0.00 159420.00 455000.00 * SALD 89331.38 * <-2 0.00
KUNDERABAT 0.00 0.00 * FORF 0.00 * -2 0.00
VARERABAT. 0.00 0.00 * VAL. 0.00 * -1 0.00
TIL/FRA.GE 0.00 300.00 * * 0 0.00
VAREFORBR. 0.00 99480.00 * ORD. 16592.07 * +1 89331.38
DÆKN.BIDR. 0.00 59940.00 * * +2 0.00
DÆKN.GRAD. 0.0% 37.6% * IALT 105923.45 * +3 0.00
KASSERABAT 0.00 0.00 * * +4 0.00
SIDSTE FAKTURA.... 15.10.80 * +5 0.00
SIDSTE INDBETALING 04.07.80 KREDIT MAX 8000000 * +6 0.00
(fig. 14)
\f
L E V E R I N G S O V E R S I G T - K U N D E R
22222 N M M KØBENHAVN N 05 01 01 00 00 00
LEV.TERMIN ORDRENR VARENR-DESS ANTAL FORF BET.TERMIN
------------------------------------------------------------------------
800311 68 66671 10 2 8005
800311 68 66672 10 2 8005
(fig. 15)
\f
K U N D E - K O N T O U D T O G (INDENLANDSK VALUTA)
22225 BRØNDERSLEV MØBLER
DATO BILAG DEBET KREDIT KASSERAB
-------------------------------------------------------------------
GL.SALDO 70197.91
05.03.80 80030501 GIRO 50000.00
18.11.80 58 FAKTURA 11215.16
SALDO 31413.07
(fig. 16)
\f
K U N D E - K O N T O U D T O G (VALUTA) : GYL.
22241 KROMP HOLLAND
DATO BILAG DEBET KREDIT KASSERAB
-------------------------------------------------------------------
GL.SALDO 95080.25
05.03.80 61 FAKTURA 100.00
SALDO 94980.25
(fig. 17)
\f
TYPE 3 0 KRITERIER 1 0 GRUPPER: 41 0
BUDGET KR BUDGET ANTAL BUDGET-DÆKNINGSBIDRAG
1. 2000000 13. 100 25. 2000000
2. 2000000 14. 100 26. 2000000
3. 2000000 15. 100 27. 2000000
4. 2000000 16. 100 28. 2000000
5. 2000000 17. 100 29. 2000000
6. 2000000 18. 100 30. 2000000
7. 2000000 19. 100 31. 2000000
8. 2000000 20. 100 32. 2000000
9. 2000000 21. 100 33. 2000000
10. 2000000 22. 100 34. 2000000
11. 2000000 23. 100 35. 2000000
12. 2000000 24. 100 36. 2000000
(fig. 18)
\f
TYPE 1 - 4 KRITERIER 1 - 1 GRUPPER: 1 - 1
BUDGET KR BUDGET ANTAL BUDGET-DÆKNINGSBIDRAG
1. 2800000 13. 40 25. 870000
2. 2800000 14. 40 26. 870000
3. 2800000 15. 40 27. 870000
4. 2800000 16. 40 28. 870000
5. 2800000 17. 40 29. 870000
6. 2800000 18. 40 30. 870000
7. 2800000 19. 40 31. 870000
8. 2800000 20. 40 32. 870000
9. 2800000 21. 40 33. 870000
10. 2800000 22. 40 34. 870000
11. 2800000 23. 40 35. 870000
12. 2800000 24. 40 36. 870000
(fig. 19)
\f
S T A M K O R T F I N A N S K O N T O
5013 B U D G E T T A L
KASSE -------------------------------------
:JAN * :JUL
KONTOTYPE..:0 STATUSKONTO :FEB * :AUG
GRUPPEKODER:51 41 01 00 00 00 :MAR * :SEP
ENH.BETEGN.: :APR * :OKT
MOMSKODE...:0 :MAJ * :NOV
SPÆRREKODE.:1 ÅBEN :JUN * :DEC
(fig. 20)
\f
T R A N S A K T I O N S O P L Y S N I N G E R F I N A N S K O N T O
5013 KASSE 51 41 01 00 00 00
ÅR/DATO BUDGET AFVIGELSE SIDSTE ÅR ANTAL
----------------------------------------------------------------
GL.SALDO: 258862.64 0 258862
BEV.....: -570.80 0 -570
SALDO...: 258291.84 0 258291 100000.00 0
(fig. 21)
\f
F I N A N S - K O N T O U D T O G
5013 KASSE
DATO BILAG DEBET KREDIT
----------------------------------------------------------
GL.SALDO 258862.64
05.03.80 80030502 DIESELOLIE 160.80
05.03.80 99 410.00
SALDO 258291.84
(fig. 22)
\f
DEBITORGRUPPE: KRITERIE.... 2 KODE.... 06 ÅRHUSOMRÅDET
(fig. 23)
\f
KREDITORGRUPPE: KRITERIE.... 1 KODE.... 01 DANSKE KREDITORER
(fig. 24)
\f
FINANSGRUPPE: KRITERIE.... 1 KODE.... 01 PRIMÆRINDTÆGTER
(fig. 25)
\f
VAREGRUPPE: KRITERIE.... 1 KODE.... 01 SKRIVEBORDE
(fig. 26)
\f
OMKOSTNINGSGRUPPE: KRITERIE.... 1 KODE.... 01 LØN
(fig. 27)
\f
L A G E R S T A M K O R T
66666 01
SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC SALGSVARE:1 JA * VAREMOMSKD:0
RÅVARE...:0 NEJ * KUNDERABAT:1 JA
PRISNEDSL: PROD.VARE:1 JA * ANM.CHECK.:1 JA
LAGER MIN:0 KØBSVARE.:0 NEJ * SPÆRREKD..:1 ÅBEN
(fig. 28)
\f
T R A N S A K T I O N S O P L Y S N I N G E R L A G E R
66666 1 LAGER.BEH: 38.000 LAGER-MIN.:
SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC LAGERVÆRD: 17100.00 DISP-LAGER: 74.000
01 01 01 00 00 00 LAGERDÆKN: 0.3 RESERVERET: 0.000
-------------------------------------------------------------------------------
BEVÆGELSES- ---- PERIODEN ---- * -- ÅR TIL DATO --- * DATO FOR
ANALYSE MÆNGDE BELØB * MÆNGDE BELØB * SIDSTE BEV
-------------------------------------------------------------------------------
VARESALG........ 2.000 1300.00 * 392.000 284442.00 * 80 03 05
VARERABAT....... 0.00 * 2409.00 *
VAREOMKOSTN..... 900.00 * 176400.00 *
DÆKNINGSBIDRAG.. 400.00 * 105633.00 *
TILGANG FRA PROD 15.000 6750.00 * 430.000 193500.00 * 80 03 05
* *
PRIMOBEHOLDNING. 25.000 * 0.000 *
BEVÆGELSE IALT.. 13.000 * 38.000 *
SVIND........... 0.000 * 0.000 *
ULTIMOBEHOLDNING 38.000 * 38.000 *
(fig. 29)
\f
LEVERINGSPLAN - VARE
66666 LOKATION 01
SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC LAGER 38
TERMIN ORDRENR KUNDENR ANTAL
---------------------------------------------------------------------------
800311 64 22235 12
800311 65 22223 5
800312 67 22240 20
(fig. 30)
\f
IGANGSAT PRODUKTION - VARE
66666 LOKATION 01
SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC LAGER 38
TERMIN ORDRENR ANTAL
----------------------------------------------------------------
800401 4 135
800501 5 140
(fig. 31)
\f
PLANLAGT PRODUKTION - VARE
66666 LOKATION 01
SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC LAGER 38
TERMIN PLAN.NR ANTAL
----------------------------------------------------------------
800601 6 125
800701 7 130
(fig. 32)
\f
iv? k 77794
I N D K Ø B S O V E R S I G T V A R E
SIDE 1
77794 Stel KS LOKATION 1
LAGER 899
LAGERMIN 500 STD.PRIS 95.00
LEV.TERM MÆNGDE ORDRESTATUS ORDRENR KREDITORNR ENH.PRIS
--------------------------------------------------------------------------
81.08.02 10 BEKRÆFTET 1148 33336 96.25
81.09.04 30 BEKRÆFTET 1150 33342
81.10.01 5 BESTILLING 1230 33336
81.12.03 18 BEKRÆFTET 1231 33336 96.25
81.12.03 12 BESTILLING 1234 33342
82.02.01 20 FORESPØRGSEL 1232 33336
(fig. 33)
\f
iv? kt 77794
I N D K Ø B S O V E R S I G T V A R E
SIDE 1
77794 Stel KS LOKATION 1
LAGER 899
LAGERMIN 500
LEV.TERM BEKR.MÆNGDE BEST.MÆNGDE
--------------------------------------------------------------------------
81.08.02 10
81.09.04 30
81.10.01 5
81.12.03 18 12
(fig. 34)
\f
?
K R E D I T O R - E K S P E D I T I O N S A D R E S S E R
33336 Nygård Ålborg SIDE 1
--------------------------------------------------------------------------
2 I. Perlmutter eller K. D. Larsen
10 pladelager
11 komponentlager, P. Hansen
101 specialværksted, Gunnar Isaksen
(fig. 35)
\f
ko? 1231
I N D K Ø B S O R D R E N R. 1231 SIDE 1
33336 Nygård Ålborg
MOMS.... % EKSP.AD.
VALUTA.. 1 : kr LEV.MÅDE LOKATION 1
ORD:REF. FORFALD. 4
ORD.DATO 81.08.11 BETALING BESTILLING LEV.TERM. 81.12.03
-----------------------------------------------------------------------------
BESTILT MODTAGET TOT.FAKT VARENR DES ENH.PRIS RAB% BELØB
-----------------------------------------------------------------------------
1 18 0 0 77794 95.00* 1710.00
2 10 0 0 77781 250.00* 2500.00
(fig. 36)
\f
S T A M K O R T D I V O M K O S T N I N G E R
2 AFD.NR. SATS....... 0.95
GRUPPEKODER 01 00 00 00 00 00
2 ANT.DECIM.. 0
AFDELING 2 ENHEDSKODE. 5
(fig. 37)
\f
PRODUKTIONS-BUDGET 1
LEVERINGSTERMIN: 80 01 01 LOKATION: 1 DATO: 80 05 05
LIN.NR BESTILT VARENR-DESS.
---------------------------------------------------------------
1 190 77777
2 110 77778
3 100 77779
4 80 77780
5 500 77782
6 400 77783
7 2900 77784
8 25 77785
9 450 77786
10 210 77787
11 140 66666
12 110 66667
13 100 66668
14 80 66669
--- FLERE SIDER ---
(fig. 38)
\f
PRODUKTIONS-BUDGET 1
LEVERINGSTERMIN: 80 01 01 LOKATION: 1 DATO: 80 05 05
LIN.NR BESTILT VARENR-DESS.
---------------------------------------------------------------
15 240 66670
16 200 66671
17 210 66672
18 300 66673
19 110 66674
(fig. 39)
\f
PRODUKTIONS-ORDRE 3
LEVERINGSTERMIN: 80 03 30 LOKATION: 1 DATO: 80 01 01
LIN.NR BESTILT LEVERET VARENR-DESS.
---------------------------------------------------------------------
1 50 77777
2 50 77784
3 200 77785
4 100 77786
(fig. 40)
\f
PRODUKTIONS-PLAN 4
LEVERINGSTERMIN: 80 03 15 LOKATION: 1 DATO: 80 03 05
LIN.NR BESTILT LEVERET VARENR-DESS.
---------------------------------------------------------------------
1 200 77785
2 400 77786
3 100 77777
(fig. 41)
\f
S T A M K O R T V A R E R
66666 ENHEDS FAK- DECI-
SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC OMREGNING TOR MALER TEKSTKODE
01 01 01 00 00 00 ----------------------------------------
MÆNGDEGRÆNSER SALG.............: 1 0 1 STYK
SALGSPRIS-1: 650.00 --------------- KØB..............: 1 0 1 STYK
SALGSPRIS-2: 8000000STYK PRODUKTION.......: 1 0 1 STYK
SALGSPRIS-3: 8000000STYK LAGER............: 1 0 1 STYK
SALGSOMK...:
KOSTPRIS...: 450.00
KØBSPRIS...:
VARERABAT..: %
(fig. 42)
\f
S T Y K L I S T E SIDE: 1
RESULT. INDG. BETEGNELSE RES INDGÅENDE
VARENR. VARENR ENHED MÆNGDE ENHED
------------------------------------------------------------------------------
66666 SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC STYK
77777 BORDPLADE 160*80 /EG 1 STYK
77781 SKRIVEBORDSSTEL UNIVERSAL 1 STYK
(fig. 43)
\f
P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N SIDE: 1
RESULTERENDE INDGÅENDE
NIVEAU VARENR. VAREBETEGNELSE ENHED MÆNGDE ENHED
--------------------------------------------------------------------------------
1 66666 SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC STYK
2 77777 BORDPLADE 160*80 /EG STYK 1 STYK
2 77781 SKRIVEBORDSSTEL UNIVERSAL STYK 1 STYK
3 77788 SPÅNPLADE 80CM STYK 160 CM
4 77791 EGEFINER 90CM STYK 330 CM
(fig. 44)
\f
A N V E N D E L S E S L I S T E SIDE: 1
INDG. RESULT. BETEGNELSE RES INDGÅENDE
VARENR VARENR ENHED MÆNGDE ENHED
-------------------------------------------------------------------------------
77788 SPÅNPLADE 80CM
77777 BORDPLADE 160*80 /EG STYK 160 CM
77778 BORDPLADE 200*80 /EG STYK 200 CM
77779 BORDPLADE 160*80 /FYR STYK 160 CM
77780 BORDPLADE 200*80 /FYR STYK 200 CM
(fig. 45)
\f
A N V E N D E L S E S S P E C I F I K A T I O N SIDE: 1
RESULTERENDE INDGÅENDE
NIVEAU VARENR. VAREBETEGNELSE ENHED MÆNGDE ENHED
--------------------------------------------------------------------------------
3 77788 SPÅNPLADE 80CM CM
2 77777 BORDPLADE 160*80 /EG STYK 160 CM
2 77778 BORDPLADE 200*80 /EG STYK 200 CM
2 77779 BORDPLADE 160*80 /FYR STYK 160 CM
2 77780 BORDPLADE 200*80 /FYR STYK 200 CM
1 66666 SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC STYK 160 CM
1 66667 SKRIVEBORD 200*80 KGI-TS STYK 200 CM
1 66668 SKRIVEBORD 160*80 KFO-AC STYK 160 CM
1 66669 SKRIVEBORD 200*80 KFO-TS STYK 200 CM
(fig. 46)
\f
req
F O R E S P Ø R G S E L S K O M M A N D O E R
-----------------------------------------------------
KOMMANDO: req parameter
-----------------------------------------------------
parameter KAN VÆRE EN AF FØLGENDE:
DEBITOR.............: cu? GRUPPETEKST.........: gt?
KREDITOR............: ve? GRUPPEBUDGET........: gb?
FINANS..............: gl? SALGSORDRE..........: so?
LEVERINGSADRESSE....: ad? KREDITNOTA..........: cn?
EKSPEDITIONSADRESSER: ka? PRODUKTIONSBUDGET...: pb?
VARE................: pr? PRODUKTIONSPLAN.....: pp?
VAREKALKULATION.....: cl? PRODUKTIONSORDRE....: po?
LAGER...............: iv? INDKØBSORDRE........: ko?
SYSTEMREGISTER......: sy? DIV OMKOSTNINGER....: mc?
-----------------------------------------------------
TAST DEN ØNSKEDE KOMMANDO
(fig. 47)
\f
D E B I T O R F O R E S P Ø R G S L E R
-----------------------------------------
KOMMANDO: cu? parameter kontonr (side)
-----------------------------------------
parameter KAN VÆRE EN AF FØLGENDE:
-----------------------------------------
STAMKORT......................: r
TRANSAKTIONSOPLYSNINGER.......: t
ORDREOVERSIGT.................: o
KONTOUDTOG, INDENLANDSK VALUTA: s
KONTOUDTOG, UDENLANDSK VALUTA.: sc
-----------------------------------------
TAST DEN ØNSKEDE KOMMANDO:
(fig. 48)
\f
S A L G S O R D R E N R. 6 8 SIDE 1
KUNDERABAT.... %
22222 N M M København N MOMS.......... 22.00%
BETALINGSBET.. 0
LEVRDR. FORFALDSKODE.. 2
GEBYR......... 0
LEVERINGSMÅDE. 1
ORDREREFERENCE
ANTAL COLLI...
LEVERINGSTERMIN: 80 03 11 LOKATION 1 DATO.......... 80 03 05
-----------------------------------------------------------------------------
LINIE BESTILT LEVERET VARENR-DESS ENH.PRIS RABAT BELØB
----------------------------------------------------------------------
1 10 0 66671 695.00 6950.00
2 10 0 66672 665.00 6650.00
(fig. 49)
\f
F A K T U R A N R. 63 SIDE 1
KUNDERABAT.... %
22222 N M M København N MOMS.......... 22.00%
BETALINGSBET.. 0
LEVADR. FORFALDSKODE.. 2
GEBYR......... 0
LEVERINGSMÅDE. 1
ORDREREFERENCE
ORDRENR. 70 ANTAL COLLI...
LEVERINGSTERMIN: 80 03 05 LOKATION 0 DATO.......... 80 03 05
-----------------------------------------------------------------------------
LINIE BESTILT LEVERET VARENR-DESS ENH.PRIS RABAT BELØB
----------------------------------------------------------------------
1 fragttillæg 1003 35.75
(fig. 50)
\f
S Y S T E M O P L Y S N I N G E R 1
VIRKSOMHEDSBETEGNELSE : RC KONTORMØBLER
SALGSORDRENR. 69 RENTESATSER 1 0.75
MIN. ORDRENR. 1 2 1.00
MAX. ORDRENR. 999999 3 1.25
FAKTURANR. 62 4 0.00
MIN. FAKTURANR. 1 5 0.00
MAX. FAKTURANR. 999999 GEBYRSATSER 1 25.00
KREDITNOTANR. 4 2 30.00
MIN. KREDITNOTANR. 1 3 40.00
MAX. KREDITNOTANR. 999999 4 0.00
POSTERINGSKLASSER 5 0.00
1 DEBITORER 2 GEBYRGRÆNSER 1 1000.00
2 KREDITORER 2 2 1250.00
3 2500.00
4 0.00
KØBSORDRENR. 1230
MIN. KØBSORDRENR. 1000
MAX. KØBSORDRENR. 9999
AFST. TOLERANCE 1.00
(fig. 51)
\f
S Y S T E M O P L Y S N I N G E R 2
DEBITOR OPEN ITEM NEJ KASSERABAT 1 1.00
KREDITOR OPEN ITEM NEJ 2 2.00
SALGSPRISAFVIGELSE 0 3 3.00
KOSTPRISAFVIGELSE 0 4 4.00
AKTUEL PERIODENR. 3 5 5.00
PERIODENR. 380
PROD.ORDRER EFFEKT. NEJ
PLANLÆGNINGSHORISONT 801231
REGNSKABSÅRETS S.DAG 801231
GIRONR. 0
(fig. 52)
\f
M O M S P R O C E N T E R O G V A L U T A K U R S E R
MOMSTYPE 0 VALUTAKURSER 1 1000 VALUTATEKST 1 KR
MOMSPROCENTER 1 22.00 2 3120 2 DM.
2 11.00 3 2830 3 GYL.
3 0.00 4 12510 4 PUND
4 0.00 5 1000 5
5 0.00 6 1000 6
6 0.00 7 1000 7
7 0.00 8 1000 8
8 0.00 9 1000 9
9 0.00 10 1000 10
10 0.00 11 1000 11
12 1000 12
13 1000 13
14 1000 14
15 1000 15
(fig. 53)
\f
S Y S T E M T E K S T E R 1
BETALINGSBETINGELSER LEV.MÅDE ENH.TEKST
1 3 DAGE NETTO KONTANT 1 1 STYK
2 10 DAGE NETTO KONTANT 2 EFTERKRAV 2 METER
3 LØB. MÅNED + 30 DAGE 3 FRAGTMAND 3 CM
4 LØB. MÅNED + 60 DAGE 4 FRANKO 4 KG
5 LØB. MÅNED + 90 DAGE 5 POST 5 MIN
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
(fig. 54)
\f
S Y S T E M T E K S T E R 2
OMK.TEKST BETAL.MÅDE
1 VARENR. 1 GIRO
2 AFD.NR. 2 BANK
3 BIMAT.NR. 3 KONT.
4 HJÆLPEM.NR 4
5 5
6 6
7
8
9 SALGSOMK.NR.
SPEC. TEKST
1
2
3
4
5
(fig. 55)
\f
K O N T O N R. F O R K O N T I T I L A U T. P O S T E R I N G E R
DEBITORER KREDITORER FINANS
1 VARESALG 1001 1 VAREKB 2001 1 MOMS 7017
2 KUNDERAB. 1003 2 MOMS 7015 2 SYSTEMFEJL 9999
3 VARERAB. 1004 3 DIVERSE 1 2002 3 TAB OG VIND 9003
4 MOMS 7016 4 DIVERSE 2 2003
5 GEBYR 1002 5 DIVERSE 3 2004
6 KASSERAB. 1005 6 DIVERSE 4 2005
7 DEB.TOTAL 5016 7 DIVERSE 5 2006
8 KASSERAB. 2007
9 KRED.TOTAL 7013
(fig. 56)
\f
k r e d i t o r b e t a l i n g s t e k s t e r
Check
Giro
(fig. 57)
\f
F I R M A A D R E S S E
RC PRIVAT SEKTOR
KLAMSAGERVEJ 28
8230 ÅBYHØJ
(fig. 58)
\f
S T A M K O R T K R E D I T O R
33340
C. HERMANN HANDELS GMBH VORT KONTONR. 161515
OBERSTRASSE 15 BETALINGSMÅDE 2 BANK
HAMBURG FORFALDSKODE. 1
VEST TYSKLAND BETALINGSBET. 0 -
HERMANN HAMBURG VALUTA....... 2 DM.
DEBITOR V/OS
TELEFONNR.. 0511141427 KONTOGRP.BOGH 2
GRUPPEKODER 02 01 01 00 00 00 KONTOEN ER... 1 ÅBEN
UDLAND
GIRO NR...... 0
MOMSKODE..... 0 -
(fig. 59)
\f
T R A N S A K T I O N S O P L Y S N I N G E R K R E D I T O R
33340 FORFALDSKODE 1 * SALDOFORDELING
HERMANN HAMBURG BETALINGSBET 2 *---------------
02 01 01 00 00 00 VALUTA...... DM. * <-2 0.00
----------------------------------------------------------------* -2 0.00
PERIODEN ÅR/DATO SIDSTE ÅR * SALDOANALYSE * -1 0.00
----------------------------------------------------------------* 0 0.00
VAREKØB... 0.00 0.00 0.00 * SALD -113400.00 * +1 -64800.00
KASSERABAT 0.00 0.00 * FORF 0.00 * +2 -48600.00
* VAL. -29661.95 * +3 0.00
* +4 0.00
* +5 0.00
* +6 0.00
(fig. 60)
\f
ve? k 33336
I N D K Ø B S O V E R S I G T K R E D I T O R
33336 Nygård Ålborg 01 02 02 00 00 00 SIDE 1
LEV.TERM ORDRENR STATUS VARENR DES MÆNGDE VAREBELØB BETAL
----------------------------------------------------------------------------
81.08.02 1148 BEKR 77794 10 962.50 81.12
81.08.02 1148 BEKR 77781 4 1000.00 81.12
81.08.02 1148 BEKR 77793 50 3000.00 81.12
81.10.01 1230 BEST 77781 10 2500.00 82.02
81.10.01 1230 BEST 77794 5 475.00 82.02
81.12.03 1231 BEST 77794 18 1710.00 82.04
81.12.03 1231 BEST 77781 10 2500.00 82.04
81.02.01 1232 FORESP 77794 20 1900.00 82.06
(fig. 61)
\f
ve? ko 33336
I N D K Ø B S O R D R E O V E R S I G T K R E D I T O R
33336 Nygård Ålborg 01 02 02 00 00 00 SIDE 1
LEV.TERM ORDRENR STATUS ORDREREF VAREBELØBB BETAL
----------------------------------------------------------------------------
81.08.02 1148 BEKR 186 4962.50 81.12
81.10.01 1230 BEKR 2975.00 82.02
81.12.03 1231 BEST 4210.00 82.04
81.02.01 1232 FORESP 1900.00 82.06
(fig. 62)
\f
L E V E R A N D Ø R - K O N T O U D T O G (INDENLANDSK VALUTA)
33341 NH-NL
DATO BILAG DEBET KREDIT KASSERAB
--------------------------------------------------------------------
GL.SALDO 572550.40
05.03.80 99 310.00
SALDO 572240.40
(fig. 63)
\f
L E V E R A N D Ø R - K O N T O U D T O G (VALUTA) : DM.
33340 HERMANN HAMBURG
DATO BILAG DEBET KREDIT KASSERAB
--------------------------------------------------------------------
GL.SALDO 29661.95
05.03.80 99 310.00
SALDO 29351.95
(fig. 64)
\f
\f
Kommandoer til kartoteksvedligeholdelse vare, lager
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kommando Parametre Funktion
(forklaring) min
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_a_x_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ccl varenr oprettelse eller
(cost ændring af vare-
calculation) 8 cifre kalkulation
cw omkostningsnr oprettelse eller
(cost wages) ændring af lønom-
8 cifre kostning
dgb type gruppekriterium gruppekode (type2) (gruppekriterium2) (gruppekode2) sletning af grup-
(delete group 1 1 1 1 1 1 pebudget
budget) 5 6 99 4 6 99
dgt type gruppekriterium gruppekode sletning af gruppe-
(delete group 1 1 1 tekst
text) 5 6 99
gb type gruppekriterium gruppekode (type2) (gruppekriterium2) (gruppekode2) oprettelse eller
(group budget) 1 1 1 1 1 1 ændring af grup-
5 6 99 4 6 99 pebudget
gt type gruppekriterium gruppekode tekst oprettelse eller
(group text) 1 1 1 1 ændring af gruppe-
5 6 99 17 tegn tekst
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kommandoer til kartoteksvedligeholdelse vare, lager
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kommando Parametre Funktion
(forklaring) min
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_a_x_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
inv vare.dess (lokation) oprettelse eller
(inventory) vare: 8 cifre 1 ændring af lager-
dess: 3 cifre 63 individ
mp type nummer mængde oprettelse,
(miscel- 2 0.000 ændring eller
laneous 9 8 cifre 8.000.000 sletning af om-
product) kostningslinie i
varekalkulation
mpc type omkostningsnr oprettelse eller
(miscel- 3 ændring af diverse
laneous 9 8 cifre materiale omkost-
product) ning
ok yes/no afslut vedlige-
holdelse
ok forlad modul
p nummer (mængde) oprettelse,
(product) 0.000 ændring eller
8 cifre 8.000.000 sletning af vare-
linie i varekalku-
lation
pr varenr oprettelse eller
(product) 8 cifre ændring af vare
1 kartoteksvedlige-
(modul nr. 1) holdelse start
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\f
R C M O S A I K D R I F T S P R O G R A M
------------------------------------------------------------------------------
G R U N D M O D U L E R
------------------------------------------------------------------------------
1 KARTOTEKSVEDLIGEHOLDELSE
2 SALGSORDRER, FAKTURERING, KREDITNOTA
3 PRODUKTION
4 BOGHOLDERI
5 INDKØBS OG LAGERREGISTRERING
------------------------------------------------------------------------------
TAST NUMMERET PÅ DET ØNSKEDE GRUNDMODUL:
(fig. 8)
\f
K A R T O T E K S V E D L I G E H O L D E L S E
--------------------------------------------------------------------------------
KARTOTEK : KOMMANDO TIL KARTOTEKSOPRETTELSE / ÆNDRING
--------------------------------------------------------------------------------
DEBITORER......... : cu kundenr
LEVERINGSADRESSER : add kundenr lev-adr-nr
KREDITORER........ : ve kred-nr
EKSPED. ADRESSER.. : ka kred-nr
FINANSKONTI....... : gl kontonr
VAREKATALOG....... : pr varenr
LAGERKARTOTEK..... : inv vare.dess (lokation)
LØNOMKOSTNINGER... : cw omk-nr
DIV.MATERIALEOMK. : mpc type omk-nr
VAREKALKULATION... : ccl varenr
GRUPPETEKSTER..... : gt type kriterium kode tekst
GRUPPEBUDGETTER... : gb type kriterium kode (type2) (krit2) (kode2)
AFSLUT MODUL...... : ok
--------------------------------------------------------------------------------
TAST DEN ØNSKEDE KOMMANDO:
(fig. 9) \f
S T A M K O R T V A R E R
66666 ENHEDS FAK- DECI-
1. SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC OMREGNING TOR MALER TEKSTKODE
2. 01 01 01 00 00 00 ----------------------------------------
MÆNGDEGRÆNSER SALG............12: 1 16: 0 20: 1 STYK
3.SALGSPRIS-1: 650.00 ------------- KØB.............13: 1 17: 0 21: 1 STYK
4.SALGSPRIS-2: 6. 8000000STYK PRODUKTION......14: 1 18: 0 22: 1 STYK
5.SALGSPRIS-3: 7. 8000000STYK LAGER...........15: 1 19: 0 23: 1 STYK
8.SALGSOMK...:
9.KOSTPRIS...: 450.00
10.KØBSPRIS..:
11.VARERABAT.: %
(fig. 10)
\f
S T A M K O R T V A R E R
66666 ENHEDS FAK- DECI-
1. SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC OMREGNING TOR MALER TEKSTKODE
2. 01 01 01 00 00 00 ----------------------------------------
MÆNGDEGRÆNSER SALG............12: 1 16: 0 20: 1 STYK
3.SALGSPRIS-1: 650,00 ------------- KØB.............13: 1 17: 0 21: 1 STYK
4.SALGSPRIS-2: 700,00 6. 8000000STYK PRODUKTION......14: 1 18: 0 22: 1 STYK
5.SALGSPRIS-3: 7. 8000000STYK LAGER...........15: 1 19: 0 23: 1 STYK
8.SALGSOMK...:
9.KOSTPRIS...: 450.00
10.KØBSPRIS..:
11.VARERABAT.: %
(fig. 11)
\f
L A G E R S T A M K O R T
66666 01
SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC SALGSVARE:1 JA * VAREMOMSKD:0
RÅVARE...:0 NEJ * KUNDERABAT:1 JA
1.PRISNEDSL: PROD.VARE:1 JA * ANM.CHECK.:1 JA
2.LAGER MIN:0 KØBSVARE.:0 NEJ * SPÆRREKD..:1 ÅBEN
(fig. 12)
\f
L A G E R S T A M K O R T
66666 01
SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC SALGSVARE:1 JA * VAREMOMSKD:0
RÅVARE...:0 NEJ * KUNDERABAT:1 JA
PRISNEDSL: PROD.VARE:1 JA * ANM.CHECK.:1 JA
LAGER MIN:100 KØBSVARE.:0 NEJ * SPÆRREKD..:1 ÅBEN
(fig. 13)
\f
S T A M K O R T D I V O M K O S T N I N G E R
2 AFD.NR. 2.SATS....... 0.00
3.GRUPPEKODER 00 00 00 00 00 00
2 5.ANT.DECIM.. 0
1. 6.ENHEDSKODE. 0
(fig. 14)
\f
S T A M K O R T D I V O M K O S T N I N G E R
2 AFD.NR. 2.SATS....... 0.95
3.GRUPPEKODER 01 00 00 00 00 00
2 5.ANT.DECIM.. 0
1.AFDELING 2 6.ENHEDSKODE. 5
(fig. 15)
\f
S T A M K O R T V A R E K A L K U L A T I O N
66666 SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC 01 01 01 00 00 00
MATERIALER M.M. MÆNGDE A-PRIS KOSTPRIS * SALGSPRIS
--------------------------------------------------------------------------------
INGEN INDGÅENDEVARE * 650.00
INGEN LØN ELLER BIMTERIALER REGISTRERET *
--------------------------------------------------------------------------------
KOSTPRIS IALT... 0.00 * 0.00
DÆKNINGSBIDRAG................. 650.00
KOSTPRISAFVIGELSE -450.00 * DG: 100.00%
(fig. 16)
\f
VAREKALKULATIONSLINIER
--------------------------------------------------------------------------------
FUNKTION : KOMMANDO
--------------------------------------------------------------------------------
VARELINIE OPRETTELSE :
ÆNDRING :
SLETNING : p nummer (mængde)
:
OMK.LINIE OPRETTELSE :
ÆNDRING :
SLETNING : mp type nummer (mængde)
--------------------------------------------------------------------------------
TAST DEN ØNSKEDE KOMMANDO:
(fig. 17)
\f
S T A M K O R T V A R E K A L K U L A T I O N
66666 SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC 01 01 01 00 00 00
MATERIALER M.M. MÆNGDE A-PRIS KOSTPRIS * SALGSPRIS
--------------------------------------------------------------------------------
VARENR. 77777 1 200.00 200.00 * 650.00
VARENR. 77781 1 250.00 250.00 *
INGEN LØN ELLER BIMATERIALER REGISTRERET *
--------------------------------------------------------------------------------
KOSTPRIS IALT... 450.00 * -450.00
DÆKNINGSBIDRAG................. 200.00
KOSTPRISAFVIGELSE 0.00 * DG: 30.77%
(fig. 18)
\f
S T A M K O R T V A R E K A L K U L A T I O N
77777 BORDPLADE 160*80 /EG 05 02 03 00 00 00
MATERIALER M.M. MÆNGDE A-PRIS KOSTPRIS * SALGSPRIS
--------------------------------------------------------------------------------
1 VARENR. 77788 160 0.45 72.00 * 360.00
1 VARENR. 77792 330 0.22 72.60 *
2 AFD.NR. 3 10 5.50 55.00 *
--------------------------------------------------------------------------------
KOSTPRIS IALT... 199.60 * -199.60
DÆKNINGSBIDRAG................. 160.40
KOSTPRISAFVIGELSE 9.60 * DG: 44.56%
(fig. 19)
\f
S T A M K O R T D I V O M K O S T N I N G E R
2 AFD.NR. 2.SATS....... 0.95
3.GRUPPEKODER 01 00 00 00 00 00
2 5.ANT.DECIM.. 0
1. AFDELING 2 6.ENHEDSKODE. 5
(fig. 20)
\f
TYPE 1 - 4 KRITERIER 1 - 1 GRUPPER: 1 - 1
BUDGET KR BUDGET ANTAL BUDGET-DÆKNINGSBIDRAG
1. 2800000 13. 40 25. 870000
2. 2800000 14. 40 26. 870000
3. 2800000 15. 40 27. 870000
4. 2800000 16. 40 28. 870000
5. 2800000 17. 40 29. 870000
6. 2800000 18. 40 30. 870000
7. 2800000 19. 40 31. 870000
8. 2800000 20. 40 32. 870000
9. 2800000 21. 40 33. 870000
10. 2800000 22. 40 34. 870000
11. 2800000 23. 40 35. 870000
12. 2800000 24. 40 36. 870000
(fig. 21)
\f
L A G E R S T A M K O R T
66673 02
KONTORSTOL 3.SALGSVARE:0 NEJ * 7.VAREMOMSKD:0
4.RÅVARE...:0 NEJ * 8.KUNDERABAT:1 JA
1.PRISNEDSL: 5.PROD.VARE:0 NEJ * 9.ANM.CHECK.:0 NEJ
2.LAGER MIN:0 6.KØBSVARE.:0 NEJ * 10.SPÆRREKD.:0 NEDLAGT
(fig. 22)
\f
S T A M K O R T V A R E K A L K U L A T I O N
77787 KROP TIL REOLSKAB /EG 05 01 03 00 00 00
MATERIALER M.M. MÆNGDE A-PRIS KOSTPRIS * SALGSPRIS
--------------------------------------------------------------------------------
1 VARENR. 77789 280 0.20 56.00 * 380.00
1 VARENR. 77791 300 0.25 75.00 *
2 AFD.NR. 3 25 5.50 137.50 *
--------------------------------------------------------------------------------
KOSTPRIS IALT... 268.50 * -268.50
DÆKNINGSBIDRAG................. 111.50
KOSTPRISAFVIGELSE -1.50 * DG: 29.34%
(fig. 23)
\f
S T A M K O R T D I V O M K O S T N I N G E R
3 BIMAT.NR. 2.SATS....... 0.05
3.GRUPPEKODER 03 00 00 00 00 00
556 5.ANT.DECIM.. 0
1. SKRUER 6.ENHEDSKODE. 1
(fig. 24)
\f
S T A M K O R T V A R E K A L K U L A T I O N
77787 KROP TIL REOLSKAB /EG 05 01 03 00 00 00
MATERIALER M.M. MÆNGDE A-PRIS KOSTPRIS * SALGSPRIS
--------------------------------------------------------------------------------
1 VARENR. 77789 280 0.20 56.00 * 380.00
1 VARENR. 77791 300 0.25 75.00 *
2 AFD.NR. 3 25 5.50 137.50 *
--------------------------------------------------------------------------------
KOSTPRIS IALT... 268.50 * -268.50
DÆKNINGSBIDRAG................. 111.50
KOSTPRISAFVIGELSE -1.50 * DG: 29.34%
(fig. 25)
\f
S T A M K O R T V A R E R
66666 ENHEDS FAK- DECI-
1. SKRIVEBORD 160*80 KGI-AC OMREGNING TOR MALER TEKSTKODE
2. 01 02 01 00 00 00 ----------------------------------------
MÆNGDEGRÆNSER SALG............12: 1 16: 0 20: 1 STYK
3.SALGSPRIS-1: 680.00 ------------- KØB.............13: 1 17: 0 21: 1 STYK
4.SALGSPRIS-2: 6. 8000000STYK PRODUKTION......14: 1 18: 0 22: 1 STYK
5.SALGSPRIS-3: 7. 8000000STYK LAGER...........15: 1 19: 0 23: 1 STYK
8.SALGSOMK...:
9.KOSTPRIS...: 440.00
10.KØBSPRIS..:
11.VARERABAT.: %
(fig. 26)
\f
Kommandoer til kartoteksvedligeholdelse finans, debitor og kreditor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kommando Parametre -> Funktion
(forklaring) min
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_a_x_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a ad-kode tekst oprettelse/ændring
adresse 1 af ekspeditions-
999 max. 35 tegn adresse
add kundenr. lev. adr. nr. oprettelse eller
(address) 1 ændring af leve-
8 cifre 999 ringsadresse
cu kundenr. oprettelse eller
(customer) ændring af debitor
8 cifre
dadd kundenr. lev. adr. nr. sletning af leve-
(delete 1 ringsadresse
address) 8 cifre 999
dgb type gruppekriterium gruppekode (type2) (gruppekriterium2) (gruppekode2) sletning af grup-
(delete group 1 1 1 1 1 1 pebudget
budget) 5 6 99 4 6 99
dgt type gruppekriterium gruppekode sletning af gruppe-
(delete group 1 1 1 tekst
text) 5 6 99
gb type gruppekriterium gruppekode (type2) (gruppekriterium2) (gruppekode2) oprettelse eller
(group budget) 1 1 1 1 1 1 ændring af grup-
5 6 99 4 6 99 pebudget
gl kontonr. oprettelse eller
(general ændring af finans-
ledger) 8 cifre konto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kommandoer til kartoteksvedligeholdelse finans, debitor og kreditor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kommando Parametre -> Funktion
(forklaring) min
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_a_x_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gt type gruppekriterium gruppekode tekst oprettelse eller
(group text) 1 1 1 1 ændring af gruppe-
5 6 99 17 tegn tekst
ka kred-nr start for vedlige-
kreditor holdelse af ekspe-
eksp. adresse 8 cifre ditionsadresser
ok (yes/no) afslut vedligehol-
delse
ok afslut modul
s ad-kode slet ekspeditions-
slet 1 adresse
999
ve kreditornr. oprettelse eller
(vendor) ændring af kredi-
8 cifre tor
1 kartoteksvedlige-
(modul nr. 1) holdelse start
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\f
R C M O S A I K D R I F T S P R O G R A M
------------------------------------------------------------------------------
G R U N D M O D U L E R
------------------------------------------------------------------------------
1 KARTOTEKSVEDLIGEHOLDELSE
2 SALGSORDRER, FAKTURERING, KREDITNOTA
3 PRODUKTION
4 BOGHOLDERI
5 INDKØB OG LAGERREGISTRERING
------------------------------------------------------------------------------
TAST NUMMERET PÅ DET ØNSKEDE GRUNDMODUL:
(fig. 7)
\f
K A R T O T E K S V E D L I G E H O L D E L S E
--------------------------------------------------------------------------------
KARTOTEK : KOMMANDO TIL KARTOTEKSOPRETTELSE / ÆNDRING
--------------------------------------------------------------------------------
DEBITORER......... : cu kundenr
LEVERINGSADRESSER : add kundenr lev-adr-nr
KREDITORER........ : ve kred-nr
EKSPED. ADRESSER.. : ka kred-nr
FINANSKONTI....... : gl kontonr
VAREKATALOG....... : pr varenr
LAGERKARTOTEK..... : inv vare.dess (lokation )
LØNOMKOSTNINGER... : cw omk-nr
DIV.MATERIALEOMK. : mpc type omk-nr
VAREKALKULATION... : ccl varenr
GRUPPETEKSTER..... : gt type kriterium kode tekst
GRUPPEBUDGETTER... : gb type kriterium kode (type2) (krit2) (kode2)
AFSLUT MODUL...... : ok
--------------------------------------------------------------------------------
TAST DEN ØNSKEDE KOMMANDO:
(fig. 8) \f
D E B I T O R S T A M K O R T
22222
1. NORDISK MØBELMAGASIN A/S 12.KASSERABAT.. 1 - 1.00
2. GITTERVEJ 4 13.AUT.RYKNING. 0 - NEJ
3. FRIHAVNEN 14.RENTEBEREGN. 1 - JA
4. 2100 KØBENHAVN Ø
15.KUNDERABAT..
5. N M M KØBENHAVN N 16.PRISKODE.... 0
17.GEBYR....... 0 -
6. TELEFONNR.... 01-261010 18.LEVERING... 1 -
7. GRUPPEKODER.. 05 01 01 00 00 00
19.MOMSKODE.... 1 - 22.00
8. BETALINGSKTO. 20.VALUTA..... 1 - KR
9. KREDITMAX.... 800000 21.KONTOGRP... 1
10. FORFALDSKODE. 2 22.KONTOEN ER.. 1 - ÅBEN
11. BETALINGSBET. 0 -
(fig. 9)
\f
D E B I T O R S T A M K O R T
22222
1. NORDISK MØBELMAGASIN A/S 12.KASSERABAT.. 1 - 1.00
2. GITTERVEJ 4 13.AUT.RYKNING. 0 - NEJ
3. FRIHAVNEN 14.RENTEBEREGN. 1 - JA
4. 2100 KØBENHAVN Ø
15.KUNDERABAT..
5. N M M KØBENHAVN N 16.PRISKODE.... 0
17.GEBYR....... 0 -
6.TELEFONNR.... 01-421111 18.LEVERING... 1 -
7.GRUPPEKODER.. 05 01 01 00 00 00
19.MOMSKODE.... 1 - 22.00
8.BETALINGSKTO. 20.VALUTA..... 1 - KR
9.KREDITMAX.... 500000 21.KONTOGRP... 1
10.FORFALDSKODE. 2 22.KONTOEN ER.. 1 - ÅBEN
11.BETALINGSBET. 0 -
(fig. 10)
\f
S T A M K O R T L E V E R I N G S A D R E S S E R
22222 1. NORDISK MØBELMAGASIN A/S
N M M KØBENHAVN N 2. KONGENS NYTORV
3. 1050 KØBENHAVN K
001 4.
(fig. 11)
\f
TYPE 1 0 KRITERIER 2 0 GRUPPER: 6 0
BUDGET KR BUDGET ANTAL BUDGET-DÆKNINGSBIDRAG
1. 0 13. 0 25. 0
2. 0 14. 0 26. 0
3. 0 15. 0 27. 0
4. 0 16. 0 28. 0
5. 0 17. 0 29. 0
6. 0 18. 0 30. 0
7. 0 19. 0 31. 0
8. 0 20. 0 32. 0
9. 0 21. 0 33. 0
10. 0 22. 0 34. 0
11. 0 23. 0 35. 0
12. 0 24. 0 36. 0
(fig. 12)
\f
TYPE 1 0 KRITERIER 2 0 GRUPPER: 6 0
BUDGET KR BUDGET ANTAL BUDGET-DÆKNINGSBIDRAG
1. 280000 13. 0 25. 0
2. 280000 14. 0 26. 0
3. 300000 15. 0 27. 0
4. 0 16. 0 28. 0
5. 0 17. 0 29. 0
6. 0 18. 0 30. 0
7. 0 19. 0 31. 0
8. 0 20. 0 32. 0
9. 0 21. 0 33. 0
10. 0 22. 0 34. 0
11. 0 23. 0 35. 0
12. 0 24. 0 36. 0
(fig. 13)
\f
S T A M K O R T L E V E R I N G S A D R E S S E R
22223 1. JELLING MØBLER A/S
VEJLE MØBLER 2. VEJLEVEJ 14
3. 7300 JELLING
001 4.
(fig. 14)
\f
D E B I T O R S T A M K O R T
22233
1. HERLEV HYGGEMØBLER 12. KASSERABAT.. 0 -
2. ??LEPARKEN 27 13. AUT.RYKNING. 0 - NEJ
3. 2730 HERLEV 14. RENTEBEREGN. 1 - JA
4.
15. KUNDERABAT..
5. HYGGEMØBLER HERLEV 16. PRISKODE.... 1
17. GEBYR....... 0 -
6. TELEFONNR.... 02-910078 18. LEVERING... 1 -
7. GRUPPEKODER.. 05 02 01 00 00 00
19. MOMSKODE.... 1 - 22.00
8. BETALINGSKTO. 20. VALUTA..... 1 - KR
9. KREDITMAX.... 5000 21. KONTOGRP... 1
10. FORFALDSKODE. 0 22. KONTOEN ER.. 1 - ÅBEN
11. BETALINGSBET. 1 - 3 DAGE NETTO KONTANT
(fig. 15)
\f
TYPE 1 - 4 KRITERIER 1 - 1 GRUPPER: 1 - 1
BUDGET KR BUDGET ANTAL BUDGET-DÆKNINGSBIDRAG
1. 2800000 13. 40 25. 870000
2. 2800000 14. 40 26. 870000
3. 2800000 15. 40 27. 870000
4. 2800000 16. 40 28. 870000
5. 2800000 17. 40 29. 870000
6. 2800000 18. 40 30. 870000
7. 2800000 19. 40 31. 870000
8. 2800000 20. 40 32. 870000
9. 2800000 21. 40 33. 870000
10. 2800000 22. 40 34. 870000
11. 2800000 23. 40 35. 870000
12. 2800000 24. 40 36. 870000
(fig. 16)
\f
S T A M K O R T F I N A N S K O N T O
3001 B U D G E T T A L
1. BENZIN ------------------------------------
7.:JAN 1000 * 13.:JUL 500
2. KONTOTYPE..:1 DRIFTKONTO 8.:FEB 1000 * 14.:AUG 1000
3. GRUPPEKODER:11 21 00 00 00 00 9.:MAR 1000 * 15.:SEP 1500
4. ENH.BETEGN.: 10.:APR 1000 * 16.:OKT 1500
5. MOMSKODE...:0 11.:MAJ 1000 * 17.:NOV 1500
6. SPÆRREKODE.:1 ÅBEN 12.:JUN 500 * 18.:DEC 2000
(fig. 17)
\f
S T A M K O R T K R E D I T O R
33340
1.INTERNATIONAL FINERHANDEL 8.VORT KONTONR. 99411123
2.KVAGLUNDSVEJ 4 9.BETALINGSMÅDE 1 GIRO
3.6700 ESBJERG 10.FORFALDSKODE. 6
4. 11.BETALINGSBET. 0 -
5.INTERFIN ESBJERG 12.VALUTA....... 1 KR
13.DEBITOR V/OS
6.TELEFONNR.. 05112002 14.KONTOGRP.BOGH 1
7.GRUPPEKODER 01 01 03 00 00 00 15.KONTOEN ER... 1 ÅBEN
16.INDLAND
17.GIRO NR...... 0
18.MOMSKODE..... 0 -
(fig. 18)
\f
«eof»